Faktury ČHMÚ

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury ČHMÚ (32602)

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
D22180545	SDD221012009	Vyúčtování el. energie 09/2018,LMS Praha	ŘLP ČR s.p.	26.10.2018	20 000,00 Kč
D22180544	SDD225416002	Vyúčtování el. energie 10/2018,LMS Ostra	ŘLP ČR s.p.	26.10.2018	8 000,00 Kč
D22180532	SDD221015002	Nadlimitní kopie 09/2018, LMS Praha	Reprosysteme,Brno	25.10.2018	3 931,00 Kč
D57180439	SDD571014004	Odběr obědů zam. pob. OVA - 9/2018	FAKULTNÍ NEMOCNICE Ostrava	25.10.2018	41 249,00 Kč
D57180440	SDD571014004	Odběr obědů zam. OKZ -9/2018	FAKULTNÍ NEMOCNICE Ostrava	25.10.2018	708,00 Kč
D25180576	SDK701017001	Elektřina 09/2018, MS Churáňov	CENTROPOL ENERGY, a.s.	25.10.2018	7 230,00 Kč
D54180329	SDK701017002	Dodávka elektřiny 9/2018 ÚL-Kočkov	CENTROPOL ENERGY, a.s.	25.10.2018	39 534,00 Kč
D55180278	SDK701017002	Vyúčtování el. energie 9/2018 PHK	CENTROPOL ENERGY, a.s.	25.10.2018	20 912,00 Kč
D57180408	SDD611012010	P H M 9/2018 P-OVA	CCS	25.10.2018	46 973,37 Kč
D22180529	SDD221017003	Nadlimitní kopie 09/2018, LMS Praha	Laniko Praha s.r.o.	25.10.2018	238,00 Kč
D12180245	SDK121018006	Servisní podpora AD 2018-09	COMPAREX CZ s.r.o.	25.10.2018	65 340,00 Kč
D61180465	SDD617015001	BIZHUB 10/2018 6170	Konica Minolta Business	24.10.2018	435,60 Kč
D61180466	SDD617015002	BIZHUB 10/2018 6170	Konica Minolta Business	24.10.2018	48,40 Kč
D11180125	SDD114012001	BIZHUB 1140 10/2018	Konica Minolta Business	24.10.2018	389,90 Kč
I71180192	SDD615018006	Zdroj tepla pro areál Libuš	MANABAU s. r. o.	24.10.2018	51 221,91 Kč
D51180103	SDD611015002	El.energie-Srbsko	CENTROPOL ENERGY, a.s.	24.10.2018	314,00 Kč
D52180215	SDK701017002	Vyúčtování el. en. LG st. Líčov	CENTROPOL ENERGY, a.s.	24.10.2018	725,00 Kč
D53180241	SDK701017002	Spotřeba elektřiny lgs Karlovy Vary	CENTROPOL ENERGY, a.s.	24.10.2018	1 511,00 Kč
D51180104	SDD611015002	El.energie-Plaňany	CENTROPOL ENERGY, a.s.	24.10.2018	5,00 Kč
D51180102	SDD512014002	Zpřístupnění databází srážkových dat	Pražská vodohospod.společnost	24.10.2018	1 210,00 Kč
D22180528	SDD225416003	Okruh a hovorné 09/2018,LMS Ostrava	Letiště Ostrava,a.s.	24.10.2018	2 951,19 Kč
D53180235	SDD611012010	Spotřeba PHM 09/2018	CCS	24.10.2018	18 293,79 Kč
D54180311	SDD611012010	Zboží a služby na karty CCS 9/2018	CCS	24.10.2018	33 484,83 Kč
D55180265	SDD611012010	PHM - září 2018 - pobočka HK	CCS	24.10.2018	19 183,01 Kč
I71180190	SDD615017006	Budování a modernizace VS ČB -Pořešín IČ	VRV a.s.	24.10.2018	19 360,00 Kč
I71180191	SDD615017010	Reko pramenů p.ČB -Hvožďany IČ dokončení	VRV a.s.	24.10.2018	18 150,00 Kč
D25180571	SDD251017005	Údržba systému Monitwin 3.Q.2018,OPSS	ZM HASOFT	24.10.2018	127 503,75 Kč
D22180538	SDD251017004	Opravy AMS 09/2018, LMS Brno	František Patras	24.10.2018	12 083,33 Kč
D52180224	SDD522012045	Vyúčtování el. energie AS Kamenice/Lipou	Zemědělské družstvo	23.10.2018	909,00 Kč
D12180246	SDK121018001	Údržba SW Prognoza 2018-09	SWING	23.10.2018	29 040,00 Kč